近日，為保（bǎo）證企（qǐ）業經營管（guǎn）理合法合（hé）規（guī）、企業資產安全和財務報告及相（xiàng）關信息真實準確（què）完整，促進企業高效高質持續發展。金亭嶺礦業（yè）積極配合想著機構完成企業2020年全年各類業務流程（chéng）的內部控製評（píng）價。

在為期七天的審計過程中，審計人員參（cān）考國家有關法律法規、《企業內（nèi）部控製基本規範（fàn）》、91香蕉视频官网礦業以及金（jīn）亭嶺礦業製定的相關製度，評價涵蓋了公司的主要業務流程，將關鍵業務作為檢查測試工作的（de）重點，從企業組織架構、發展戰略、人力資源（yuán）、社會責任、企業文化、采購業務、銷售業務、合同管理、資金活動、財務報告等18方麵進行了細致地檢查和評價，通過現場調（diào）研、訪談等多種方法，對金亭嶺礦業內部控製體係設計和執行的有（yǒu）效性進行全麵檢查和評價，整理形（xíng）成評價點。最終，評價小組形成內部控（kòng）製評價報告（gào），認為金亭嶺礦業企業經營管（guǎn）理合法合（hé）規，企業資產（chǎn）安（ān）全，財務報告及（jí）相關信（xìn）息準確完整，內部控製實（shí）施（shī）效果（guǒ）良好。對評價報告中提出的一些細小問題，金亭嶺礦（kuàng）業主要領導高度重視，第一時間安排專門科室針對提出問題進行逐（zhú）項整改落實，以進一步（bù）完善相關（guān）內控製度。

近年（nián）來，金亭嶺礦業定期全（quán）麵梳理風險（xiǎn）隱患（huàn）並開展專項治理工作，及（jí）時查找內部控製缺陷（xiàn）、改善內部控製薄弱環節，有效實施和（hé）持續改善內部控製，經常性審視內部控製係統，不斷（duàn）提高企業的控製能力和管理水平，推動企業健康持續發展。（原英玲 張超）